一场环保行业的「成本革命」正在发生

我们很多时候容易线性地看待行业演变，这仅限于常规周期内的情况，但当行业变革和时代变革共振发生时，则是非线性的，这就是为什么有的优秀企业最终也会被淘汰，本质上不是被竞争对手淘汰了，而是被时代淘汰了。

栏目｜趋势洞察作者｜青山研究院视觉｜山上小青

难做难受是很多环保从业者当下的共同体感，手上的生意两三年之间急转直下的企业不在少数。一位从业 15 年的水处理企业老板在朋友圈感慨，“环保行业这几年的发展给人一种由模糊到清晰的下坠感，每一年都在内卷中调整心态、预期和认识。”环保行业大部分企业规模较小，十几人或是几十人，相对灵活，有时一个订单就能续命一阵子，因此对于行业变革的感知是渐进的。尽管如此，不难从“内卷”、“低价竞争”、“微利时代”愈加频繁的关键词中品出时局的步步紧逼。环保人的不适感来自两个维度的变革，一个维度是减速降温，另一个维度是成本革命。前者这几年已有充分表现，从业者也有充分认知，后者将会是行业未来一段时间的主要变革。

本文将从成本管理的角度对环保行业的现状和变革趋势展开分析，希望给寻求破局突围的读者朋友带来有益参考。

01

环保行业十年变迁生意的逻辑变了

对比环保行业现在和十年前，各个领域的价格和供需关系发生了巨大变化。十年前客户上门找产品，现在产品上门向客户讨订单。十年前的会展是甲方的采购节，现在的会展逐渐成了乙方的狂欢。十年前相当一部分环保生意建立在信息差上面，现在每一类项目和每一种产品的价格基本上是行业的透明信息。十年前环保的很多细分领域是进场的蓝海时代，现在整个行业已经成为红海。举两个例子，号称水处理领域的芯片的膜产品单平价格跌落至和瓷砖一个价格线，一些地区的一体化装备则直接按斤两论价格，同样的现象在每一个领域多少都有一些。对此行业中有人气愤，表示专业属性干没了；也有人坦然，表示这个行业本身没有太高技术含量。事实上，这既荒诞又现实的现象背后，一场环保行业的「成本革命」正在发生。复盘环保行业近十多年发展，可以提炼出几个阶段政策释放、市场化改革、大量玩家进场，在这些阶段之后迎来当前阶段——成本革命。

从需求端和供应端来看需求端，行业进入运营时代，业主和运营单位都在要效益、省成本；供应端，行业的供给过剩，企业要在激烈竞争中求生存，这两个诉求一致指向了环保产业链的成本变革。

02

科技平权时代成本革命席卷而来

如果只看环保行业，我们总是感觉掉进了坑里，事实是环保人的困境在一定程度上是时代性的。

很多行业都有相似的境况，都在面临成本革命。难的不只是某一家企业，某一个行业，而是这个时代。以时下热门的电动汽车领域为例，可以看见一个完整清晰的演变过程先是国际企业引领创新、开辟赛道，接着国内跟进，赛道快速火热，激烈竞争，再往下快速发展至成本革命阶段，比拼产品力和市场占有率，最终决出少数剩者。仔细观察可以发现，我们进入了一个时代，成本革命几乎在席卷每一个行业，且发生的过程越来越迅疾。连太空发射这样的尖端科技领域也在发生成本革命。SpaceX 的进场，以顶尖的整合创新能力和商业思维，揭开了这个神秘行业的内幕，带来了一场颠覆性的成本变革。很长一段时间以来，一些领域因为这样那样的原因存在成本黑箱，用户对费用的真相一无所知，供给端也没有动力去升级设备、提高效率和降低成本。这给用户带来了沉重的负担，同时也弱化了一个领域的革新意识。在科技平权时代的不断推进，这些黑箱在逐渐被打开。早期的环保行业也是如此，客户不懂加上供应不足带来了极高的利润空间。但随着行业和时代的变革，再加上环保行业是低门槛行业，成本革命没有道理不发生。事实上，每一个领域的每一次重大变革，要么完全是一次成本革命，要么带来性价比的跃升。每一产业的发展成熟的过程，基本上都是从技术突破到成本革命，可以说一个行业还没有经历过成本革命就还没有发展成熟。我们很多时候容易线性地看待行业演变，这仅限于常规周期内的情况，但当行业变革和时代变革共振发生时，则是非线性的，这就是为什么优秀的企业最终也会被淘汰，本质上不是被竞争对手淘汰了，而是被时代淘汰了。

对于环保企业，不能带来显著的、领先的成本优化，就很难处于优势地位，甚至面临出局。

03

环保企业的成本革命短期节流、长期创新

在成本管理上，环保企业早期多少存在意识上的不足，后来则受限于管理方法上的短板，这是行业粗放的一个体现维度。说到成本管理，大多数时候的理解是削减，这是对成本管理的片面认知，削减是必要且常用的成本管理手段，但不是全部，更加准确的说法是“把钱用好”。对于一些环保企业，成本和收益这组关系较弱，成本的管理是让这组关系变强。利润最大化和产品/服务最优化是成本管理的一体两面，宗旨是提升企业的竞争力，而不是短期地优化利润率。初步分析下来，当前适宜环保企业的成本管理手段大致有三个方向一是必要的削减严格来说，没有一家企业不注重节流这件事，但节什么、什么时候节、节到什么程度是关键，这就要区分什么是真成本、什么是假成本。一方面，需要果断砍掉无效成本，比如过度的行政开支、冗余的流程、闲置或浪费的资源等，这里需要强调的是，无效成本不仅仅是不该花的钱，而是一切不必要的资源投入和浪费。

另一方面，需要优化可投可不投的成本，这类成本不是绝对必要或者可以少花，比如非核心业务的扩展、非关键的培训和发展项目等。对于这类成本，企业应该进行成本效益分析，决定是否值得支出。这部分成本可以采取优先排序、预算控制、替代方案、长期规划等方法解决，后续文章中将进行详细阐述。二是必要的投入成本管理不是一味削减，有一类成本是不能省的成本，比如战略性客户开发、市场营销等，对于环保企业这些更加是业绩保障。对于不能省的成本，不应谈“降本”，要谈“增效”。以前 1 万块钱，公司能做 10 万块钱的产值出来，但现在花 1 万块钱，能产出 12 万，这部分投入要想办法提高产出效率。三是保持研发创新严格来说这部分是隶属必要投入部分，但有必要单列强调。因为，如前述 02 部分，常规的成本管理是加强在既有逻辑下的生存优势，而颠覆性的成本革命才能带来领先优势。

典型的案例就是 SpaceX，通过可重复使用性和低成本推进剂，给太空发射这个领域带来了革命。这对很多环保企业而言较为困难。一直以来，国内各环保细分领域基本有这样一个发展脉络引进——消化——同质化，创新很大程度上依赖外部、依赖少数创新者。现阶段，国内环保行业真正的颠覆式创新非常匮乏，但随着行业的进一步发展，一部分企业将凭借这一路径胜出。好用不贵已经成为国产现阶段的新内涵，也是国产崛起的战略方向。国际品牌和国产品牌关系是从非竞争走向竞争，国际品牌以高品质、高技术壁垒占据高端市场，国产品牌以不断升级的高性价比获得生存发展，最终完成遭遇战和国产替代。此外，随着数字化、人工智能等技术的进一步成熟，也会参与到环保行业的成本革命中。

结语

环保淘汰赛

首战在成本革命

环保行业的政策性走热是内卷的前夜，而内卷是成本革命的前夜。环保行业 30 年，狂欢也好，活下去也罢，其实都是围绕成本占比这一条线展开的。环保企业陷入毫无回旋余地的内卷，一个重要原因是长期的创新匮乏、内涵空虚，再往下发展，一方面在于常规的成本优化，另一方面是寻求机会创新突围。上一篇文章中，我们分析了环保行业各个领域都会经历淘汰赛，最终会留下少数企业，这场淘汰赛的首战就是成本的较量。

此外还有现金流等维度，感兴趣的读者朋友可关注后续推文。

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