12月交付2万+，理想将成为首家实现盈利的造车新势力？

12月9日，理想汽车发布三季度财报。

看完财报的第一感觉就是：理想真的是太稳健了。

先看交付。

01

12月交付2万＋

三季度，理想交付26524辆车，第一季度第二季度分别为31716辆、28687台。

10月理想交付10052台，11月理想交付15034台，2022年1－11月累计交付112013辆，基本上月均交付1万＋，数据非常漂亮。

这还没完。

理想给出的四季度交付指引为45000至48000辆之间。

10月和11月理想交付25086台车。也即是说，理想12月最差也要交2万台车。没错，你没有看错，保底2万台。

这将直接刷新新造车月度交付纪录以及季度交付纪录。

明年2月底，大五座SUV L7也将开始交付，最先难受的将会是两位好兄弟：李斌和何小鹏。

而且别忘了，明年还有一款20万－30万内的L6。理想销量将会直接起飞，月销两万将成为常态。

而对于未来销量预期，理想透露，对于理想L9预期是每月销售额在8000到11000台左右，L8在10000到14000台。

李想在今天的内部信中也这样写道：「理想L9、L8、L7让理想ONE的成功从偶然变成了必然，连续四款产品都会成为月销量过万的爆品，2023年将在30－50万的SUV市场获得绝对领先的市场占有率。」

这话虽然有点狂，但是理想确实有这样的底气。

真心建议所有造车新势力和不差钱儿的新实力们都好好学习一下理想的产品逻辑和产品思维。

02

四季度实现盈利？

再往深挖一层，对应的，则是平均单价的提升。

理想L9 8月开始交付，理想L8 11月开始交付。

在8月之前，理想主要销售的都是理想ONE车型，售价34．98万。之后9月、10月主要交付车型均为L9，注意，这款车售价超过45万（45．98万元），直接拉升理想平均售价（PS：可能部分还有理想ONE的存货，但应该没有很多）。

11月开始，理想L9／L8共同发力，即便是最便宜的理想L8 Pro，售价也比理想ONE贵上1万。

也即是说，三季度和四季度，理想财报收入会有非常明显的提升。

事实也确实如此。

理想三季度比二季度还少卖了2163台车，但是三季度卖车收入（90．5亿元）却比二季度（84．8亿元）增长6．6％。

三季度理想车辆毛利率只有12％，而2021年第三季度为21．1％，2022年第二季度为21．2％。

三季度毛利低很大一部分原因是理想ONE的销售成本增加，如果拿掉这部分影响，第三季度的车辆利润率差不多是20．8％。

所以，对于理想毛利，我并不是很担心。

L9、L8产能爬坡，而且后续还有继续套娃的L7、L6，这奇高的零件共用率，再加上本身就非常炸裂的产品力带来的销量，理想毛利会很高。

三季度理想也出现了巨额亏损，净亏损为16．5亿元人民币（2．313亿美元），比2022年第二季度的6．41亿元人民币增长156．7％。

不过，问题不大。

按照理想给出的指引，四季度总收入在165．1亿元人民币（23．2亿美元）至176．1亿元人民币（24．7亿美元）之间。

对比之下，三季度总收入为93．4亿元人民币（13．1亿美元）。

早在11月1日，理想公布10月交付量之际，李想本人就这样说道：

「理想L9和理想L8共同满足30－50万价位的家庭用户的需求！我们争取2022年内实现单月收入过百亿。两款产品同时交付的时刻，也是时候该和连续七年的亏损经营说再见了。」

也就是说，理想将会在四季度实现盈利？真的非常值得期待。

03

今年总研发费用70亿左右

研发方面，三季度支出18亿人民币，二季度13．7亿元，一季度12．3亿。

理想表示：今年理想汽车研发费用大约在70亿元左右，也即是说，四季度研发费用在10．7亿左右。

对比蔚来小鹏，这个研发投入并不算高。

不过理想2023年预期研发支出为100亿—120亿元，未来的研发更多在平台研发层面。

理想汽车正在积极自研800V高压纯电平台的模块，包括功率芯片、功率模块、电控单元、电机、传动系统。

碳化硅功率芯?：理想在苏州建?了??的碳化硅功率模块?产基地，2024 年正式投产，并将逐步形成240 万只的年产能；

?压五合?驱动电机：理想在常州建?了??的电驱?产制造基地，可以实现超过60 万的年产能。

理想纯电动车将会搭载800V平台以及480kW超快充技术。

?于充电速度，此前?季度财报上，李想透露：

「现在的实验?已经确定性的可以做到10 分钟充400 公?。」

理想的目标是成为首批推出高压纯电车辆的汽车厂商之一。

今年8?，理想汽?也上线了??的充电地图，很显然，就是为了明年即将到来的纯电?型做准备。

按照此前理想汽?的规划：到2025 年，要在全国建成超过3000 个超级快充站。

04

组织架构大调整

今天，另外一件大事就是，理想官宣了新的流程变革和组织升级。

在原有的两个横向实体部门（战略部和产品部）的基础上新增五个横向实体部门，支撑公司的全面矩阵型组织升级和流程运营。

这五个部门分别是：商业部、供应部、流程部、组织部、财经部。全面升级流程和组织，DSTE、IPD、IPMS、ISC、BT＆IT、LTD、IFS这七个一级流程将会在接下来的三年时间里全面落地，持续优化，形成理想汽车矩阵型组织的最小运营闭环。

理想总裁、联合创始人沈亚楠（Kevin）由于个人原因，从2023年1月1日起不再担任公司总裁职务，并从今天起加入流程变革委员会。

所以理想新的管理划分如下：

总裁马东辉：负责研发与供应群组，管理供应团队（包含供应链、制造、质量）；

董事长李想：负责产品与商业群组，管理商业团队（包含销售、服务、充电网络）；

CFO李铁：负责组织与财经群组，管理人力资源、企业系统团队；

CTO谢炎：负责系统与计算群组，负责底层系统研发。

对于这个矩阵型组织，李想是这样描述的：

「矩阵型组织最大的特点是确保全流程的管理质量，横向团队规划路、修路、运营路，纵向团队造车、开车、运营车，高质量的道路配合高水平的车队，把持续创造的价值源源不断的运送给消费者，并获得商业上的成功，产生良性循环。」

至于为什么做出这样的调整，李想在内部信中这样说道：

「我们始终相信自己可以成长为一个万亿收入规模的企业，所以我们从2019年就开始认真研究全球顶尖的软硬件结合的万亿级别企业的管理模式，以及企业在不同规模阶段所做出的组织升级的选择、方法、经验。我们发现类似经营模式的企业在历史发展阶段到了百亿收入规模后，都普遍升级到了矩阵型组织的管理模式。」

成长为万亿收入规模的企业，这就是理想的野心。

今年，理想将实现超过400亿／年的营收，明年理想将向明年千亿收入规模发起冲击。

理想已经开始狂奔，蔚来和小鹏也得尽快跟上。

－完－

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